rel. 957 del 19/11/2014

1) Agli estratti conto biglietti è stato aggiunto il campo partita iva del distributore

2) In Pagamento terzi nella griglia aggiunte le colonne del segnale fattura e se l'importo è + iva o esente.

Tali campi ossono essere usati per ricerche e filtri, con le funzioni proprie della griglia

3) in prenotazione ed integrazione, se il cliente ha il codice ipa e quindi è una p.a. il campo Riferimento ordine cliente diventa obbligatorio, se in tabella parametri - pagina 7 si attiva il flag "Rif. ordine obbligatorio" (rettangolo rosso)

4) In  tabella parametri - pagina 7 aggiunta descrizione per acconti ricevute fiscali. Per gestire le ricevute fiscali di acconto, creare apposito tipo documento. Il funzionamento è identico a quello delle fatture di acconto.

Questo è il risultato che si ottiene

5) da fatture immediate è ora possibile inserire e spedire per email un allegato


6) in prenotazione ed integrazione il campo importo al terzo è diventato importo al terzo netto e importo al terzo lordo con colore di sfondo uguale all'importo del servizio

7) nelle griglie di una qualsiasi gestione (es:lista clienti) , aggiunto bottone di Reinizializza colonne. Quando il programma da un errore di apertura della griglia e solo in questo caso, premendolo si cancella il file che memorizza le impostazioni precedenti, eliminando l'errore. L'operatore sarà però costretto, a re impostare nuovamente le colonne secondo le sue esigenze

rel. 955 del 14/10/2014

Creata la gestione del registro dei bolli virtuali

Scopo di questa procedura è ottenere la stampa riepilogativa dei bolli virtuali consumati, al fine di un loro riacquisto o di un loro reintegro

In Archivi - Amministrazione - Azienda accedere alla pagina Bolli virtuali

Premessa: BUSSTOP non è in grado di controllare i bolli cartacei applicati alle fatture. Ne consegue che, se alle fatture cartacee si sono applicati sia bolli cartacei, sia bolli virtuali, questa gestione produrrà dati non corretti.

Il primo anno di utilizzo in cui questa ipotesi può essere realistica, il conteggio va fatto manualmente ed il saldo finale riportato per l'anno successivo, nel campo indicato dalla freccia verde.

Come si caricano i dati:

1) Premere il bottone Crea nuovo anno ed indicare l'anno che si vuole gestire (anno di acquisto bolli) Il programma creerà 2 record:

- uno per i bolli virtuali applicati alle fatture cartacee 

- uno per i bolli virtuali applicati alle fatture elettroniche

2) Il campo Saldo iniziale dove essere lasciato vuoto perché sarà valorizzato dal programma, con il saldo dell'anno precedente, quando si renderà definitiva la stampa del registro.

3) indicare l'importo di bolli virtuali (freccia blu) acquistati per le fatture elettroniche ed eventualmente l'importo di bolli acquistati per le fatture cartacee.  Rammentiamo che sono necessarie 2 domande distinte  per bolli virtuali da applicare  alle fatture cartacee e virtuali.

4) i bolli utilizzati, vengono calcolati dal programma ed inseriti automaticamente nel campo indicato dalla freccia viola

5) la differenza tra bolli acquistati e bolli utilizzati, viene indicata dal programma  nel campo Saldo finale (freccia nera)

Nel menù Stampe, cliccare su Registro bolli Virtuali

Attivare il flag Registro da stampare  (rettangolo rosso)
- Elettronici per il registro dei bolli virtuali applicati a fatture elettroniche
- Cartacei per il registro dei bolli virtuali applicati a fatture cartacee

Scegliere l'anno di competenza dei registri da stampare (rettangolo verde)

Scegliere se rendere la stampa definitiva o lasciarla in prova (rettangolo blu).
Se si stampa in via definitiva, verranno riportati i conteggi finali nella tabella Bolli virtuali (vedi prima figura)

Considerazioni

Dato che è concesso utilizzare più bolli di quelli acquistati, ovvero andare a debito con l'ufficio delle entrate, consigliamo la stampa definitiva, solo dopo aver fatturato completamente l'anno a cui ci si riferisce. 

rel. 955 del 01/10/2014

Con questa rel. di BUSSTOP 5 è possibile inviare i documenti, tramite il client di posta Microsoft Outlook 2013 (quello fornito con il pacchetto Office)

Solo per coloro che hanno Outlook a 64 bit è necessario procedere come segue:

Windows XP e Windows 7

1) Star 

2) Accessori

3) Prompt dei comandi

4) Destro del mouse

5) Esegui come amministratore

Windows 8

1) Tasto windows

2) digitare CMD

3) destro del mouse su Prompt dei comandi

4) Esegui come amministratore

Quando apparirà il Prompt dei comandi ad uso amministratore (vedi sotto freccia rossa)

1. digitare CD\ e premere invio
2. digitare cd busstop50 e premere invio
3. digitare INST64BIT.BAT e premer invio

attendere che il Prompt si riposizioni su C:\Busstop50> e poi chiudere il tutto

Rammentiamo che in Utility - Opzioni di BUSSTOP, il flag Tipo spedizione mail per il solo client Microsoft Outlook deve essere impostato su Extended

Velocizzate le gestioni di Abbonati e di Tessere Abbonamenti

Per inserire una dicitura fissa nella descrizione percorso delle fatture elettroniche, andare in Archivi - Amministrazione - Azienda e aprire la pagina Fattura elettronica

Es: N.C.C. Milano-Torino-Milano

ATTENZIONE: i caratteri della dicitura fissa, verranno sottratti alla descrizione della fattura elettronica. Potrebbe quindi capitare che un percorso molto lungo, venga troncato. (nel nostro esempio 6 caratteri)

rel. 952 del 22/07/2014

Le note importate dai preventivi, ora sono state divise tra:

note preventivo (rettangolo rosso) che finiscono nella stampa conferme

note interne (rettangolo blu) che rimangono appunto internamente

Adesso è possibile inserire più righe di una fattura di acconto (rettangolo rosso)  nelle righe fattura di un servizio, esportando anche le aliquote iva inserite. (rettangolo blu)

Nell'immagine le righe fattura e le aliquote iva  riportate dalla fattura di acconto  (rettangolo blu)

In servizi giornalieri è stata aggiunta la colonna del cellulare dell'autista. (rettangolo rosso) che è stata riportata anche nell'elenco autisti liberi.

Nella query preventivi, sono stati aggiunti i campi:

codice nazione [QueryPreventivi."NACODNAZ"]

descrizione nazione [QueryPreventivi."NADESNAZ"]

codice iso [QueryPreventivi."NACODISO"]

rel. 951 del 11/07/2014

Prima di spedire le fatture elettroniche al SdI , sarebbe opportuno verificarle, inviandole a

test fatture elettroniche

Qualora risultassero errori quali, numero telefono, partita iva mail ed eventuli altri dati cliente, si può procedere alla rigenerazione del file xml, semplicemente correggendo la scheda cliente e poi dal programma Gestione servizi - Fattura elettronica - Spedizioni fatture elettroniche, premere il tasto destro del mouse e cliccare sul bottone Rigenera (rettangolo rosso) 

Rieseguire il test

Una volta che la fattura elettronica è stata spedita al SdI, si deve eseguire la normale procedura di:

- cancellazione fattura, 

- riposizionamento del numeratore delle fatture elettroniche, 

- riemissione fattura elettronica,

- riallineamento numeratore fatture elettroniche

La cancellazione è stata facilitata, potendola eseguire dal programma di spedizione.

Si noti il bottone Canc Fattura (rettangolo rosso) che si attiva solo per le fatture elettroniche già spedite al SdI.

Un messaggio chiede conferma se cancellare le fatture solo se rifiutate dal destinatario.

Creato programma di ricerca delle corse a cui è stato assegnato un codice contratto. (visualizza turni per contratti)

Inserendo il codice contratto e le date all'interno delle quali effettuare la ricerca, verranno visualizzate tra le altre, le colonne:

- Occupazione

- Linea

- Corsa

(descrizioni sbarrate per motivi di privacy)

rel. 950 DEL 30/06/2014

In questa versione è stata integrata la gestione dei bolli virtuali su stampe cartacee delle fatture.

In Archivi - Tabelle prenotazione - Paramatri - Pagina 7, è stata aggiunta la scelta per utilizzare i bolli sulle fatture cartacee:

1) si possono applicare Bolli Cartacei 

2) si possono applicare Bolli Virtuali

Nell'immagine si vede come si inseriscono le 2 differenti diciture, da stampare sulla fattura

Nel caso di utilizzo dii bolli virtuali, dovete indicare anche il numero di concessione, come indicato dalla freccia rossa.

Sistemato errore di arrotondamento nella detrazione delle fatture di acconto (emesse con fattura immediata) dalle fatture noleggio.

Nell'esempio sotto riportato è stata emessa fattura di acconto per € 500,00, (rettangolo blu)

ma come si evince da immagine, (rettangolo rosso) vengono erroneamente detratti € 500,01

Per le nuove fattiure di acconto, abbiamo provveduto a memorizzare gli acconti come importo lordo, in modo tale che lo scorporo, sarà identico anche nella fattura da cui verrà detratto.
Per eventuali servizi vecchi, in cui si dovesse presentare il problema, procedere come segue:

Da Utility, lanciare il programma "Controllo Acconti"

Si aprirà una griglia con elencatti tutti gli acconti ancora da chiudere nella fatture noleggi.
Con doppio clic sulla riga, si aprirà la fattura immediata di acconto; premere F3 per variare e successivamente F10 per salvare.

Ristampare la fattura noleggio e come si evince da immagine (rettangolo verde) il calcolo viene corretto.

rel. 949 del 20/06/2014

COMPLETAMENTO FATTURAZIONE ELETTRONICA CON I DATI DELL'INTERMEDIARIO

Coloro che decidono di rivolgersi ad intermediario/trasmittente, per l'espletamento della firma digitale, della marca temporale, dell'archiviazione sostitutiva e della spedizione dei file xml al SdI, o solo alcune delle suddette funzioni, deve compilare la tabella dei dati dell'intermediario in Archivi - Amministrazione - Intermediari

Nel rettangolo rosso i dati del trasmittente (se è l'azienda stessa che invia le fatture al SdI, lasciare vuoto)

Nel rettangolo blu i dati dell'intermediario

Ulteriori implementazioni


1. Modifica che interessa coloro che hanno una contabilità interfacciata con BUSSTOP

In Archivi - tabelle Prenotazione - Parametri alla pagina Anagrafica, aggiunti due flag per indicare il tipo     di arrotondamento da applicare, quando si esportano le fatture. Dato che i programmi di contabilità             ricalcolano imponibile e iva, con questa modifica possiamo indicare se l'arrotondamento deve essere             eseguito su imponibile o sull' imposta. (vedi figura) Qualora si riscontrassero differenze nell'importazione       dei dati fatture in contabilità, attivare il flag opportuno.

Lasciando di default Su imponibile, l'arrotondamento verrà effettuato come nelle versioni precedenti alla     fatturazione elettronica. 

Pertanto: coloro che non avevano problemi di arrotondamento, installino la rel. 949 senza modificare le impostazioni.

 2. Implementato ai fini iva, l'automatismo con il quale le spese vengono agganciate ad un percorso ed inserite automaticamente in prenotazione.

In archivi - tabelle prenotazione - Voci spese, aggiunto il flag per indicare che la spesa sarà Documentata ovvero escluso art. 15 (rettangolo rosso) Se non flaggato, l'iva applicata sarà forfettaria e quindi seguirà quella applicata al servizio.

Sui percorsi (in Arrivo, in Partenza o su entrambe- rettangolo blu) si lega la spesa ed il suo importo (rettangolo rosso)

In prenotazione, qualora si richiami quella località, verrà creata automaticamente una riga fattura con la spesa (freccia rossa) legata alla località (freccia blu) e con esclusione  iva art. 15 (rettangolo rosso)

3.  Nella query dei fogli di viaggio, è stata aggiunto il campo tipo fatturazione che opportunamente inserito, consente di stampare la scritta Segue fattura (rettangolo rosso)

Sui fogli di viaggio standard, è già stata inserita l'intera formula, che riportiamo di seguito per chi volesse aggiungerla al proprio FDV personalizzato.

[IIF(<QueryFdV."SEGFAT">=1,'Segue fattura','')]

4. In questa versione è stato eliminato il codice, che consentiva di stampare le fatture nel vecchio formato frf

5. In Turni . Matrici, quando il flag ignora validità matrici è disattivato è stato eliminato il controllo, che rendeva obbligatorio attivare i flag dei giorni della settimana in cui il turno viene svolto.

6. Inserita variabile NumCell (numero cellulare) nella stampa delle conferme.

Il numero cellulare del cliente, verrà accodato al numero di fax. 

Di seguito, la formula modificata, da sostituire 

            

[IIF(<QueryConferme."DDNOMDES"><>'',IIF(<QueryConferme."DDTELFAX">='','','n. fax:  '+<QueryConferme."DDTELFAX">),IIF(<QueryConferme."ANTELFAX">='','','n. fax:  '+<QueryConferme."ANTELFAX">))][NumCel]

  7. In officina - stampa scadenze adesso viene controllata anche la scadenza in giorni delle varie operazioni, ma alternativamente alla scadenza chilometrica. 

In presenza sia della scadenza a chilometri, sia quella a giorni, il programma impone alla stampa,  quella chilometrica

  8. In officina,  aggiunta la possibilità di ordinare per bus  o per data la stampa Storico movimenti.

rel. 948 del 09/06/2014

In questa versione sono state sistemate le procedure dei bolli, (riferite sempre a fatture cartacee)
1) applicato in forma cartacea
2) applicato virtualmente

a pagina 7 della tabella dei parametri, abbiamo introdotto due campi descrittivi che troverete già precompilati. L'utente può variarli a piacimento tenendo conto però delle normative vigenti.

Per far scattare la gestione dei bolli virtuali, 
la dicitura (rettangolo rosso) deve essere integrata con l'autorizzazione inserita nella tabella Aziende - pagina Fattura elettronica (rettangolo blu)

Le due diciture, verranno riportate sulle fatture cartacee, tenendo conto che, se si inserisce il numero di autorizzazione per i bolli virtuali, tutta la gestione bolli è intesa come virtuale; anche per le fatture cartacee

Risultato

Bollo cartaceo

Bollo virtuale

Con questa versione, non funzioneranno più le vecchie fatture in formati frf.
In Utility - Opzioni - Pagina Colori e Opzioni infatti è stato tolto il flag che attivava o disattivava l'uso delle stampe in formato fr3 (quelle nuove)

Rel. 947 del 03/06/2014

Le spese agganciate ai percorsi, venivano automaticamente riportate nel servizio, se il percorso stesso era quello di destinazione finale.
Con questa modifica è l'utente a decidere quando inserire la spesa automatica.

Facciamo un esempio:

Se si entra con il bus all'apt di Bologna (vedi immagine sotto), si deve pagare sempre un pedaggio di € 10,00

In questo caso e con questa modifica, l'operatore decide se per l' APT di Bologna, il pedaggi scatta

1) quando è località di Arrivo
2) quando è località di Partenza
3) in entrambe i casi

rel. 947 (fattura elettronica)

La fattura elettronica

ATTENZIONE: se installate questa versione è obbligatorio compilare i campi richiesti dalla fattura elettronica

A partire dal 6 giugno 2014, le pubbliche amministrazioni esigono la ricezione delle fatture acquisti in formato elettronico.
I vettori quindi, dovranno configurare ed utilizzare i programmi di BUSSTOP per l'emissione di tali documenti verso le p.a.
A questo indirizzo, il manuale

la fattura elettronica

Come potrete immaginare, alcuni aspetti devono essere chiariti in merito ad alcune procedure da seguire e ai dati inviati nei file xml, quali per esempio l'applicazione dei bolli virtuali e il richiamo a normative sui viaggi all'estero.
BUSSTOP snc è pronta ad intervenire tempestivamente, qualora venissero cambiate e o chiarite alcune di queste situazioni.

Pubblichiamo in seguito, alcuni siti informativi in merito alla gestione della fatturazione elettronica.

Informazioni generali

Aspetti tecnici

Bolli virtuali

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di conservazione digitale

rel. 946 del 24/04/2014

La rel. 946 di BUSSTOP 5 è stata realizzata per interagire con il nuovo Buscalendar i cui programmi di collegamento (API) sono passati ora alla versione 3.

Per l'utente significa dover eseguire le seguenti operazioni in questo ordine tassativo:

1) Creare le API Key di google (una per ogni calendario). Vedi manuale

2) aggiornare BUSSTOP 5 ala rel. 946 e completare le schede autisti con le Google Key appena create (fornitori se consorzio)

3) fermare il servizio buscalendar (pannello di contollo - Strumenti di amministrazione - Servizi - Buscalendar) con doppio clic e poi Interrompi

4) Da pannello di controllo - programmi e funzionalità disisnstallare il vecchio Buscalendar

5) Cancellare la cartella Buscalendar presente in C:\programmi

6) re installare Buscalendar

7) ri configurare e riavviare il servizio buscalendar

Inoltre,  coloro che hanno un account di Google con verifica in 2 passaggi (chi ha questa opzione sa di cosa si tratta) , devono anche ottenere una password speciale per programmi esterni. Vedi manuale 

Aggiornate alcune stampe del programma biglietteria e sistemati alcuni problemini secondari.

rel 945 del 28/03/2014

In Archivi - Tabelle prenotazione - Percorsi, aggiunta una griglia per accoppiare voci di spesa ad un percorso. (rettangolo rosso)

Nel. nostro esempio, abbiamo indicato che in BOLOGNA APT, dobbiamo pagare 10,00 € di ingresso parcheggi.

Il risultato che si ottiene è che ogni qualvolta usiamo la località BOLOGNA APT, (rettangolo blu) in prenotazione e di conseguenza anche in integrazione, verrà creata la riga di spesa corrispondente a quella indicata sopra.

Linee 

Divisione chilometrica delle tratte, per stati attraversati in modo da ottenere sulle stampe degli estratti conto,la suddivisione per competenza territoriale.

Passi:
1) compilare il campo ordinamento nella gestione fermate delle linee per esecuzione
2) Creare le tratte compilando i campi nella gestione km estero ed inserire i km per ogni nazione attraversata.

Registro presenze
Modificata la maschera di stampa registro presenze, aggiungendo i filtri:

a) per azienda
b) per gruppo

vedi rel. 944 sotto.

rel. 944 del 25/02/2014

1) In basso a sinistra dello schermo, viene ora riportato l'utente loggato in BUSSTOP

2) in "Opzioni scadute, servizi con incasso anticipato e scadenze ZTL",  aggiunta la colonna Autista e Tipo fatturazione. Questo consente di tenere sotto controllo, gli incassi da effettuare a bordo.
In prenotazione servizi, attivare i flag Inc. Aut. inserire Importo caparra e attivare il flag Incasso anticipato

3) Se si attiva in Parametri - Pagina 6 il flag Vis. incassi Ant. in stampa FDV (rettangolo verde), quando si lancia la stampa dei fogli  di viaggio, si aprire il programma Opzioni Scadute/Incasso ant/Scad.Z.T.L. in presenza di incassi anticipati.  Lo scopo è rammentare all'operatore di incassare l'importo servizio.

4) Possibilità di avere un prefisso diversificato per le ricevute fiscali, in funzione del tipo di incasso

Attivare In Parametri - Pagina 6, il flag Richiesta Num cassa/banca RF (rettangolo blu)

Abbiamo spostato i prefissi dei documenti fiscali, dalla tabella parametri alla tabella Aziende.  (rettangolo rosso). Questo consente di avere prefissi diversificati per ogni azienda gestita. (gestione multi aziendale)

In Archivi - Aziende - Altri dati, inserire i prefissi per le ricevute fiscali pagate con banca o con cassa (rettangolo blu)

In fase di stampa della ricevuta fiscale, indicare quale tipo di incasso è stato fatto (rettangolo  rosso)

5) Se l'utente crea un preventivo in cui la data del viaggio è antecedente all'attuale, scatta un messaggio di avviso, che però non impedisce di completarelo

6) Coloro che vogliono distinguere bus ed autisti per Priorità, ora possono decidere il colore di sfondo dei campi, nelle rispettive colonne di destra del tabellone (freccia rossa)

Lo stesso effetto, si ottiene anche nei tabelloni  inferiori Autisti e Bus (freccia verde)

Attenzione: dato che quando il campo è selezionato (clic del mouse) il nome autista o la targa bus diventano bianchi, si consiglia di adottare un colore di sfondo scuro.

7) Aggiunto campo CUP/CIG nella Stampa Prenotazioni (inserimento a carico utente e se necessario)

8) L'invio di fogli di viaggio cumulativi per email, può essere reso definitivo al pari dei fogli di viaggio.

In Archivi - tabella Prenotazioni - Parametri - Pagina 6, attivare il flag Controllo spedizione FDV cumulativo (rettangolo rosso)

In prenotazione servizi alla pagina Dettaglio verrà attivato il flag Spedito FDV cum. (freccia rossa)

Per rispedire un foglio di viaggio cumulativo, disattivare il flag 

9) Inseriti i campi note appuntamento, nella stampa ottenuta da Invio dati autista al cliente. (inserimento a cura del cliente e se necessario)

10) In Pagamento terzi, per mettere il pagato ad una una serie di servizi dello stesso collega terzo, filtrare i dati come mostrato in figura:

Dalla data alla data + Ragione sociale e poi premere Ricerca

a) Premere il bottone Seleziona per selezionare tutti i servizi visualizzati (rettangolo rosso) o selezionare i viaggi da pagare con i metodi windows. (CTRL + clic del mouse)

b) Premere il bottone Salda. (rettangolo verde) I servizi scompariranno dalla griglia perché pagati.

11) La Descrizione del contratto chilometrico (rettangolo rosso)

viene ora riportata automaticamente nei servizi generati dal programma Generazione servizi contratti, nel campo  riferimento ordine cliente (rettangolo blu)

Rammentiamo che il campo è obbligatorio, per la corretta fatturazione del contratto chilometrico.

12) Creata la stampa del Registro Presenze per la quale occorre:

a) da Gestione servizi - lanciare il programma Consolidamento lavoro. 

Questo programma deve essere utilizzato, quando i servizi, i turni e le occupazioni autisti, risultano essere ufficiali. (Il consolidamento lavoro è lo stesso programma che permette la stampa delle competenze mensili)

b) lanciare Stampa registro presenze selezionando esclusivamente il mese che si intende stampare (rettangolo rosso). Il giorno infatti, viene selezionato automaticamente dal Consolidamento lavoro effettuato in precedenza.

Risultato ottenuto

Qualora ci si accorgesse che qualche cosa non è stata fatta correttamente, eseguire il programma Annulla consolidamento lavoro. 

Nuovo Subway

Il programma Buscalendar è stato integrato con le funzioni del Nuovo Subway.

per tutte le info su installazione e configurazione, accedere al link

Nuovo_Subway

oppure contattare BUSSTOP snc