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martedì 22 luglio 2014

rel. 952 del 22/07/2014


Le note importate dai preventivi, ora sono state divise tra:
note preventivo (rettangolo rosso) che finiscono nella stampa conferme
note interne (rettangolo blu) che rimangono appunto internamente



Adesso è possibile inserire più righe di una fattura di acconto (rettangolo rosso)  nelle righe fattura di un servizio, esportando anche le aliquote iva inserite. (rettangolo blu)



Nell'immagine le righe fattura e le aliquote iva  riportate dalla fattura di acconto  (rettangolo blu)



In servizi giornalieri è stata aggiunta la colonna del cellulare dell'autista. (rettangolo rosso) che è stata riportata anche nell'elenco autisti liberi.




Nella query preventivi, sono stati aggiunti i campi:
codice nazione [QueryPreventivi."NACODNAZ"]
descrizione nazione [QueryPreventivi."NADESNAZ"]
codice iso [QueryPreventivi."NACODISO"]






venerdì 11 luglio 2014

rel. 951 del 11/07/2014

Prima di spedire le fatture elettroniche al SdI , sarebbe opportuno verificarle, inviandole a
Qualora risultassero errori quali, numero telefono, partita iva mail ed eventuli altri dati cliente, si può procedere alla rigenerazione del file xml, semplicemente correggendo la scheda cliente e poi dal programma Gestione servizi - Fattura elettronica - Spedizioni fatture elettroniche, premere il tasto destro del mouse e cliccare sul bottone Rigenera (rettangolo rosso) 
Rieseguire il test




Una volta che la fattura elettronica è stata spedita al SdI, si deve eseguire la normale procedura di:
- cancellazione fattura, 
- riposizionamento del numeratore delle fatture elettroniche, 
- riemissione fattura elettronica,
- riallineamento numeratore fatture elettroniche
La cancellazione è stata facilitata, potendola eseguire dal programma di spedizione.
Si noti il bottone Canc Fattura (rettangolo rosso) che si attiva solo per le fatture elettroniche già spedite al SdI.
Un messaggio chiede conferma se cancellare le fatture solo se rifiutate dal destinatario.





Creato programma di ricerca delle corse a cui è stato assegnato un codice contratto. (visualizza turni per contratti)
Inserendo il codice contratto e le date all'interno delle quali effettuare la ricerca, verranno visualizzate tra le altre, le colonne:

- Occupazione
- Linea
- Corsa

(descrizioni sbarrate per motivi di privacy)













martedì 1 luglio 2014

rel. 950 DEL 30/06/2014

In questa versione è stata integrata la gestione dei bolli virtuali su stampe cartacee delle fatture.

In Archivi - Tabelle prenotazione - Paramatri - Pagina 7, è stata aggiunta la scelta per utilizzare i bolli sulle fatture cartacee:

1) si possono applicare Bolli Cartacei 
2) si possono applicare Bolli Virtuali

Nell'immagine si vede come si inseriscono le 2 differenti diciture, da stampare sulla fattura

Nel caso di utilizzo dii bolli virtuali, dovete indicare anche il numero di concessione, come indicato dalla freccia rossa.



Sistemato errore di arrotondamento nella detrazione delle fatture di acconto (emesse con fattura immediata) dalle fatture noleggio.

Nell'esempio sotto riportato è stata emessa fattura di acconto per € 500,00, (rettangolo blu)





ma come si evince da immagine, (rettangolo rosso) vengono erroneamente detratti € 500,01



Per le nuove fattiure di acconto, abbiamo provveduto a memorizzare gli acconti come importo lordo, in modo tale che lo scorporo, sarà identico anche nella fattura da cui verrà detratto.
Per eventuali servizi vecchi, in cui si dovesse presentare il problema, procedere come segue:

Da Utility, lanciare il programma "Controllo Acconti"

Si aprirà una griglia con elencatti tutti gli acconti ancora da chiudere nella fatture noleggi.
Con doppio clic sulla riga, si aprirà la fattura immediata di acconto; premere F3 per variare e successivamente F10 per salvare.

Ristampare la fattura noleggio e come si evince da immagine (rettangolo verde) il calcolo viene corretto.